План финансово-хозяйственной дситслмюст и на 2024 г.
н плановый период 2025 н 2026 годон
Дата
от "29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
глава но БК
Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края
но Сводному реестру
ИНН
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N3" г.Горнозаводска
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступлении и вы п латы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Кол по бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Аналитический код Отраслевой код
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
8
9
10
за пределами
планового периода
п
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
0000000000
00000000000000
000
000
0000
65 599 486,05
64 459 058,11
67 916 458,11
0,00
0000000000
00000000000000
000
120
оооо
94 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
121
0000
94 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
121
0113
94 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
130
0000
50 525 840,00
50 213 330,00
52 683 030,00
0,00
Доходы,всего
доходы от собственности
1000
1100
000
120
120
доходы от операционной аренды
120
доходы от операционной аренды
1200
130
0000000000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
00000000000000
000
130
0000
49 587 840.00
49 275 330,00
51 745 030,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000
000
131
0000
49 587 840,00
49 275 330,00
51 745 030,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000
000
131
0701
4 089 410,00
4 180 130,00
4 180 130,00
0,00
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, псего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания 31 счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового обр кования,
создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
130
1230
130
130
доходы по условным арендным платежам
130
доходы по условным арендным платежам
130
доходы от оказания платных услуг, работ
130
доходы от оказания платных услуг, работ
безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
1400
150
150
1410
150
целевые субсидии
0000000000
00000000000000
000
131
0702
45 498 430,00
45 095 200,00
47 564 900,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
130
0000
93 8 000,00
938 000,00
938 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
135
0000
393 000,00
393 000,00
393 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
135
0113
393 000,00
393 000,00
393 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
131
0000
545 000,00
545 000,00
545 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
131
0701
545 000,00
545 000,00
545 000,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
000
0000
14 979 646,05
14 151 728,11
15 139 428,11
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
0000
14 979 646,05
14 151 728,11
15 139 428,11
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
0000
14 979 646,05
14 151 728,11
15 139428,11
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
0701
100 500,00
100 500,00
100 500,00
0,00
ooo o o o o o o o
00000000000000
000
152
1003
1 069 350,00
1 248 100,00
1 444 900,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
1004
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
oooo o o o o o o
00000000000000
000
152
0702
13 759 796,05
12 753 128,11
13 544 028,11
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
oooooooooo
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
oooooooooo
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo o o o o o o o
00000000000000
000
510
oooo
0,00
0,00
0,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo o o o o o o o
00000000000000
.000
540
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo o o o o o o o
00000000000000
000
000
0000
65 599 486,05
64 459 058,11
67 916 458,11
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
000
0000
45 832 068,11
45 653 078,11
48 069 008,11
0,00
oooo o o o o o o
00000000000000
000
000
0000
35 204 125,90
35 066 655,90
36 922 205,90
0,00
oooo o o o o o o
00000000000000
000
266
0000
453 000,00
453 000,00
453 000,00
0,00
0120153030
00000000001200
000
266
0702
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
01401211020
00000000001100
000
266
0702
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
01201211020
00000000001100
000
266
0702
328 000,00
328 000,00
328 000,00
0,00
012012Н020
00000000001100
000
266
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
211
0000
34 751 125,90
34 613 655,90
36 469 205,90
0,00
0120153030
00000000001200
000
211
0702
3 056 800,00
3 056 800,00
3 056 800,00
0,00
'
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
цслсиые субсидии
прочие посту плен ия, всего
прочие поступлении
увеличение остатком денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прош лы х лет
увеличение остатков средств
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
увеличение задолженности по предоставленны м занмствоваииим
Выплат м по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу п денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу и денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия н компенсации персоналу в денежной форме
заработная плата
заработная плата
1980
1982
1981
1983
1984
1985
2000
2100
2110
510
510
510
510
510
540
000
000
111
111
111
111
111
111
111
111
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
012EB5I790
00000000001200
000
211
0702
188 780,10
188 780,10
188 780,10
0,00
012ЕВ51790
00000000001100
000
211
0702
9 935,80
9 935,80
9 935,80
0,00
01401211020
00000000001100
000
211
0702
902 200,00
902 200,00
902 200,00
0.00
0120100110
00000000001300
000
211
0702
225 400,00
225 400,00
225 400,00
0,00
014012H020
00000000001100
000
211
0701
45 780,00
45 780,00
45 780,00
0,00
00000000001100
III
заработная плата
111
заработная плата
2120
прочие выплаты персоналу, п том числе компенсационного характера
112
прочие иесоцняльиыс выплаты персоналу в натуральной форме
прочие нссоциальиме выплаты персоналу в натуральной форме
112
112
и
* взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты но оплате труда
2140
2141
119
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
.119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты но оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособии, компенсации п иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации н иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
119
119
на выплаты по оплате труда
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
‘.119
119
на выплаты по оплате труда
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплпт
ooo
211
0702
27 896 030,00
27 688 880,00
29 544 430,00
0,00
01201211020
00000000001100
000
211
0701
2 426 200,00
2 495 880,00
2 495 880,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
ooo
0000
133 000,00
133 000,00
133 000,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
00Q
214
0000
133 000,00
133 000,00
133 000,00
0,00
017012070
00000000001100
000
214
1003
133 000,00
133 000,00
133 000,00
0,00
ooooooooo'ooooo
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
01201211020
2200
2210
2211
300
320
321
321
321
321
321
321
321
o o o o oooooo
000
ooo
0000 ’
10 494 942,21
10 453 422,21
11 013 802,21
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
ooo
0000
10 494 942,21
10 453 422,21
11 013 802,21
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
213
0000
10 494 942,21
10 453 422,21
11 013 802,21
0,00
0120153030
00000000001200
000
213
0702
923 200,00
923 200,00
923 200,00
0,00
012EB51790
00000000001200
000
213
0702
57 011,60
57 011,60
57 011,60
0,00
012EB51790
00000000001100
000
213
0702
3 000,61
3 000,61
3 000,61
0,00
014012H020
00000000001100
000
213
0702
272 500,00
272 500,00
272 500,00
0,00
0120100110
00000000001300
000
213
0702
68 100,00
68 100,00
68 100,00
0,00
014012H020
00000000001100
000
213!
0701
13 820,00
13 820,00
13 820,00
0,00
01201211020
00000000001100
000
213
0702
8 424 600,00
8 362 040,00
8 922 420,00
0,00
0120I2H020
00000000001100
000
213
0701
732 710,00
753 750,00
753 750,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
ooo
0000
613 300,00
563 300,00
563 300,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
ooo
0000
613 300,00
563 300,00
563 300,00
0,00
o ooooooooo
00000000000000
000
ooo
0000
613 300,00
563 300,00
563 300,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
263
0000
513 300,00
513 300,00
513 300,00
0,00
0120100110
00000000003100
000
263
0702
316 300,00
316 300,00
316 300,00
0,00
017012C170
00000000001100
000
263
1003
197 000,00
197 000,00
197 000,00
0,00
o o o o oooooo
00000000000000
000
262
0000
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
01401211020
00000000001100
000
262
1003
50 000,00
0,00
0,00
0,00
017022H020
000000 0 0 0 0 1 1 0 0
ooo
262
1004
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организации и земельный налог
2300
850
2310
851
налог и.ч имущество организации и земельный налог
851
ooo o o o o o o o
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
ooo
0000
768 200,00
768 200,00
768 200,00
0,00
ooo o o o o o o o
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
ooo
0000
759 360,00
759 360,00
759 360,00
0,00
ooo o o o o o o o
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
291
0000
759 360.00
759 360,00
759 360,00
0,00
291
0702
724 260,00
724 260,00
724 260,00
0,00
00000000001300
налог пи имущество организаций и земельный налог
851
0120100110
ooo
00000000001300
налог на имущеегпо организации и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
851
852
2320
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
прочая закупка товаров, работ и услуг
коммунальные услуги, всего
ooo
291
0701
35 100,00
35 100,00
35 100,00
0,00
oooo o o o o o o
000000 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
ooo
0000
8 840,00
8 840,00
8 840,00
0,00
oooo o o o o o o
000000 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
291
000 0
8 840,00
8 840,00
8 840,00
0,00
00000000001300
иные налоги (включаемые а состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0120 1 0 0 1 1 0
852
000
2600
2640
•*
244
244
012 0 1 0 0 1 1 0
ooo
291
0702
8 840,00
8 840,00
8 840,00
0,00
ooo o o o o o o o
000000 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
ooo
0000
18 385 917,94
17 474 480,00
18 515 950,00
0,00
oooooooooo
000000 0 0 0 0 0 0 0 0
•
ooo
ooo
0000
12 992 320,00
12 855 100,00
13 896 570,00
o o o o oooooo
000000 0 0 0 0 0 0 0 0
ooo
223
0000
205 620,00
205 620,00
205 620,00
0,00
223
0000
42 250,00
42 250,00
42 250,00
0,00
223
0702
42 250,00
42 250,00
42 250,00
0,00
223
0000
163 370,00
163 370,00
163 370,00
0,00
223
0702
141 790,00
141 790,00
141 790,00
0,00
223
0701
7 580,00
7 580,00
7 580,00
0,00
223
0113
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
0000
1 017 735,00
883 315,00
937 085,00
0,00
0000
36 300,00
36 300,00
36 300,00
0,00
36.300,00
36 300,00
36 300,00
0,00
*' •
0,00
00000000000000
оплата бытовых отходов
244
o o o o oooooo
ooo
00000000003300
оплата бытовых отходов
244
012 0 1 0 0 1 1 0
ooo
00000000000000
оплати водоснабжения
244
o o o o oooooo
ooo
00000000003300
оплата водоснабжения
244
0 1 2 0 100110
ooo
00000000003300
оплата водоснабжения
244
0120100110
ooo
00000000003100
оплата водоснабжения
244
ooo o o o o o o o
ooo
00000000000000
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
244
ooo o o o o o o o
ooo
340
oooo o o o o o o
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ooo
349
. .
00000000003100
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применении
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
012012H020
.000
349
0702
oooo o o o o o o
0 0 0 0 0 0 00000000
ooo
346
0000
705 165,00
570 745,00
624 515,00
0,00
346
1003
7SO.OO
0,00
0,00
0,00
346
0702
17 950,00
17 800,00
17 800,00
0,00
346
0701
900,00
900,00
900,00
0,00
346
0702
411 040,00
277 520,00
331 290,00
0,00
346
0701
45 700,00
45 700,00
45 700,00
0,00
346
0702
164 825,00
164 825,00
164 825,00
0,00
346
0113
64 000,00
64 000,00
64 000,00
0,00
344
0000
16 270,00
16 270,00
16 270,00
0,00
344
0702
16 270,00
16 270,00
16 270,00
0,00
• '
00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
01401211020
ooo
00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
014012H020
ooo
00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
01401211020
ooo
00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
012012H020
ooo
00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0120I2H020
ooo
00000000003300
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0 1 2 0 100110
ooo
00000000003100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
244
oooooooooo
244
oooooooooo
ooo
oooooooooooooo
ooo
00000000003300
увеличение стоимости строительных материалов
244
0120 1 0 0 1 1 0
ooo
00000000000000
244
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
oooooooooo
ooo
343
0000
260 000,00
260 000,00
260 000,00
0,00
343
0702
260 000,00
260 000,00
260 000,00
0,00
226
0000
9 824 233,00
10 391 433,00
11 379 133,00
0,00
226
0000
9 824 233,00
10 391 433,00
11 379 133,00
0,00
226
0702
3 049 200,00
3 388 800,00
3 845 000,00
0,00
226
0701
416 400,00
416 400,00
416 400,00
0,00
226
1003
688 600,00
918 100,00
1 114 900,00
0,00
226
0702
2 351 100,00
2 349 200,00
2 683 900,00
0,00
226
0702
!, 396 973,00
1 396 973,00
1 396 973,00
0,00
226
0702
1 376 960,00
1 376 960,00
1 376 960,00
0,00
226
0701
545 000,00
545 000,00
545 000,00
0,00
310
0000
1 422 200,00
852 200,00
852 200,00
0,00
310
0702
570 000,00
0,00
0,00
0.00
310
0702
108 000,00
108 000,00
108 000,00
0,00
310
0702
700 000,00
700 000,00
700 000,00
0,00
310
0701
14 200,00
14 200,00
14 200,00
0,00
310
0113
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
227
0000
35 500,00
35 500,00
35 500,00
0,00
227
0702
35 500,00
35 500,00
35 500,00
0,00
225
0000
408 469,00
408 469,00
408 469,00
0,00
225
0702
408 469,00
408 469,00
408469,00
0,00
222
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
222
0702
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
221
0000
63 563,00
63 563,00
63 563,00
0,00
221
0702
63 563,00
63 563,00
63 563,00
0,00
ooo
0000
774 217,94
0,00
0,00
0,00
225
0000
774 217,94
0,00
0,00
0,00
225
0702
774 217,94
0,00
0,00
0,00
ooo
0000
4 619 380,00
4 619 380,00
4 619 380,00
0,00
223
0000
4 619 380,00
4 619 380,00
4 619 380,00
0,00
00000000003300
244
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
0120100110
ooo
00000000000000
244
прочие работы, услуги, всего
oooooooooo
ooo
00000000000000
244
прочие работы, услуги
oooooooooo
ooo
00000000003200
244
прочие работы, услуги
01201L3040
ooo
00000000003300
244
прочие работы, услуги
0120100110
ooo
00000000003100
244
прочие работы, услуги
017022Н020
ooo
00000000003100
244
прочие работы, услуги
0I201L3040
ooo
00000000003300
прочие работы, услуги
.
244
<»
0120100110
ooo
00000000003100
прочие работы, услуги
244
* .' .
0120I2H020
ooo
00000000003100
244
прочие работы, услуги
ooo o o o o o o o
ooo
00000000000000
244
увеличение стоимости основных средств
oooooooooo
ooo
ООООООООООЗЗОО
244
увеличение стоимости основных средств
0150ISP350
ooo
ООООООООООЗЗОО
244
увеличение стоимости основных средств
0120100110
ooo
00000000003100
244
увеличение стоимости основных средств
0120I2H020
ooo
ООООООООООЗЗОО
244
увеличение стоимости основных средств
0120100110
ooo
00000000003100
244
увеличение стоимости основных средств
oooooooooo
ooo
00000000000000
244
уплата страховых премий (страховых взносов)
oooooooooo
ooo
ООООООООООЗЗОО
244
уплата страховых премий (страховых взносов)
0120100110
ooo
00000000000000
244
работы, услуги по содержанию имущества
OOOOOOOOOO
ooo
;
ООООООООООЗЗОО
244
работы, услуги по содержанию имущества
0120100110
ooo
00000000000000
244
транспортные услуги
oooooooooo
ooo
ООООООООООЗЗОО
244
транспортные услуги
0120100110
ooo
00000000000000
244
услуги связи
oooooooooo
ooo
ООООООООООЗЗОО
244
услуги связи
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
0120100110
ooo
00000000000000
2630
243
oooooooooo
ooo
00000000000000
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
243
oooooooooo
ooo
ООООООООООЗЗОО
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
243
0150100110
ooo
00000000000000
закупка энергетических ресурсов
2660
247
oooooooooo
ooo
00000000000000
коммунальные услуги, всего
247
oooooooooo
ooo
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата горячего водоснабжения
247
оплата горячего водоснабжения
247
0120100110
0000000000330
0000
223
0701
112 570,00
112 570,00
112 570,00
0,00
oooooooooo
0000000000310
0000
223
0113
275 000,00
275 000.00
275 000,00
0,00
oooooooooo
0000000000000
0000
223
0000
3 246 390,00
3 246 390,00
3 246 390,00
0,00
0120100110
0000000000330
0000
223
0702
2 933 440,00
2 933 440,00
2 933 440,00
0,00
0120100110
ООООООООООЗЗО
0000
223
0701
238 950,00
238 950,00
238 950,00
0,00
oooooooooo
0000000000310
0000
223
0113
74 000,00
74 000,00
74 000,00
0,00
oooooooooo
0000000000000
0000
223
0000
126 000,00
126 000,00
126 000,00
0,00
0120100110
ООООООООООЗЗО
. .0 0 0 0
96 000,00
96 000,00
96 000.00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
. ,0;00
. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
223
0000000000310
оплата горячего водоснабжения
247
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
3000
o o o o o o o o o o ..
oooooooooo •
100
o d o io .;
,
•. 223 .
O0O000Q00Q000
'
q o d o -"
- ■ > ЛОО"
ooooooooooppd
Прочие в ы п л аты , всего
уменьш ение задолженности но предоставленны м заим ствованиям
Руководитель
4050
ujLjm&cKTQ&i
(уполномоченное лицо)
/должность)
oooooooooo
640
t
_____Ь.В. Киреева
(подпись)
ЭКОН.ОМ11СТ П.В.Лсламопа
Исполнитель
(должность)
"29" декабря 2023г.
ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ
Заместитель начальника управления образования Горнозаводского округа
|(иаименование доля^юстирго лица оргага- учредителя)
____________М.В, Карелова
(подпись)
!"29" декабря 2023 г.
oooooooooo
000
4000
(расшифровка)
(фамилия, инициалы)
(расшифровка)
4 1 1 42
(телефон)
V D 0 0 Q :• • _
0000000000000
■ 0000
0702
r
.
, y o .rj з ;
.
'
000.
640
■
■ ■ ' oooo . '
■>f
i
'
-O o o o ■
0000
. "
’
. 30.000,00
, ,
0,00 '•••
0,00
0,00
.'
. 30 000,00
'
'
\
• 0,00
•.
•
МАОУ "С О Ш № 3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану фина^;сово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания на 2024 год
ДЕТСКИЙ САД
0701
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
2
Выплаты персоналу при
1 направлении в служебные
командировки в пределах
в том числе:
компенсация
1.1.
дополнительных расходов,
связанных с проживанием
вне места постоянного
компенсация расходов по
1.2.
проезду в служебные
командировки
компенсация расходов по
1.3.
найму жилого помещения ,
Итого:
1
2.
Средний размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.
3
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
Сумма, руб.
5
6
7
X
X
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
X
X
0
0
Количество
работников,
чел.
Количество
4
X
-
X
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Земельный налог, всего
Итого:
Кадастровая
стоимость
земельного
участка
3
2335663
X
Ставка
налога, %
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
Сумма, руб.
5
34 100
34 100
6
35 100
35100
4
1.5
X
|
3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Абонентская плата за номер
Повременная оплата
междугородных, международных и
местных телефонных сообщений
Установка телефонной линии
Услуги интернет
Итого:
3
4
5
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
го. 5)
6
X
X
X
0
Количество
Количество
номеров
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Утверждено
Сумма, руб.
7
|
0
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Электроснаб.'- ение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Итого:
Размер
потреблени
я ресурсов
I ариф
(с учетом
НДС), руб.
4
12850
119500
5
8,76
6
X
X
X
Индексация,
%
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
112 570
238 950
7 580
359 100
Утверждено
Сумма, руб.
8
112 570
238 950
7 580
359 100
3.3. Расчет (обоснование) расходов на о п л ат/ работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Заправка картриджа
Дератизация, дезинсекция
ТО электрооборудования
Очистка крыши от снега, трактором
территорию
Замеры сопротивления изоляции
Поверка весов
Итого:
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
руб.
3
4
X
X
,.
Исчислено
Стоимость
работ (услуг),
РУб.
5
Утверждено
0
0
Сумма, руб.
6
3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Пожарный мониторинг
ТО АПС
Услуги охраны
Курсы, семинары, обучение
Услуги по организации питания дошкольников
Итого:
Утверждено
4
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
X
376 400
376 40С
376 400
376 400
Количество
работ
Цена работ,
руб.
3
X
Сумма, руб.
6
3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Мясорубка
Итого:
Единица
измерения
3
X
* X
ВСЕГО
Количество
4
X
X
Цена за
единицу, руб.
5
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
14 200
14 200
Утверждено
703 800
784 800
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
7
14 200
14 200
МАОУ "СОШ №3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на иные цели оплату медицинских осмотров на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
0701
№
п/п
2
1
1
3
4
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
10
4000
40 000
40 000
X
X
40 000
40 000
Количество
работ
Цена работ,
руб.
Исчислено
Утверждено
Стоимость
работ, руб.
Сумма, руб.
Количество
работ
Наименование расходов
Прохождение медицинских осмотров
Итого:
Цена работ,
руб.
Утверждено
Сумма, руб.
6
0702
№
п/п
Наименование расходов
2
1
3
4
5
6
'4000
296 000
280 000
1
Прохождение медицинских осмотров СОШ № 3
74
2
Прохождение медицинских осмотров КУСЬЯ
18
4000
72 000
40 000
X
X
368 00€
320 000
Итого:
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
•Т.И. Гончарова
МАОУ мСОШ №3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на содержание межшкольных стадионов на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1.
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Группа должностей
2
МОП
Итого:
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
установленная
численность,
единиц
Средняя
заработная
плата, руб.
3
2,0
X
4
16100
X
Утверждено
Исчислено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 4 x 7 мес)
5
225 400
225 400
Сумма, руб
6
225 400
225 400
i.z. расчеты ^оооснования; страховых взносов на осязательное страхование в пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
2
2.1
2,2
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации 22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации,всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,2%:
ВСЕГО
И.о.директора
Исполнитель
_______
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
X
68 100.00
68 100,00
293 500
293 500
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
_____Е.В. Киреева
Т.И. Гончарова
МАОУ "СОШ №3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
0701
Поступления на оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ),
предоставление которых для ф изических и юридических лиц осуществляется на платной основе на 2024
1. Расчет доходов
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Доходы от оказания платных услуг (12
чел.*67,59 руб.+З чел.*0 руб.+30 чел.*135,17
руб.)*112 дн.
Итого:
Исчислено
Утверждено
Стоимость
работ,руб.
Сумма, руб.
4
5
6
X
545000
545 000
545 000
X
X
545 000
545 000
Количество
работ
Цена работ,
руб.
3
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1.
№
п/п
1
1
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
2
Услуги по организации питания
дошкольников
Итого:
Утверждено
5
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
X
X
545 000
545 000
X
X
545 OG0
545 000
545 000
545 000
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
3
4
X
X
ВСЕГО
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
7
МАОУ "С О Ш №3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на 2023
год
1. Расчет (обоснование) доходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1. Расчет (обоснование) доходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
Утверждено
6
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
5
2
СОШ № 3
Сумма, руб.
8
1
Теплоснабжение
X
X
-
74 000
74 000
2
Электроэнергия
X
X
-
275 000
275 000
3
Водоснабжение
X
X
-
14 000
14 000
4
Горячее водоснабжение
X
X
-
30 000
30 000
1
Аренда помещения
Итого:
Всего:
X
X
X
393 0С0
393 000
10
9400,00
-
94 000
94 000
X
X
X
487 000
487 000
1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Исчислено
Наименование расходов
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
руб.
2
3
4
Стоимость
работ (услуг),
РУб.
5
Утверждено
Сумма, руб.
6
1
Теплоснабжение
X
74 000
74 000
74 000
2
Электроэнергия
X
275 000
275 000
275 000
3
Водоснабжение
X
14 000
14 000
14 000
4
Горячее водоснабжение
X
30 000
30 000
30 000
393 ОСО
393 000
Итого:
1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
руб.
2
3
4
X
X
Ноутбук
Итого:
Исчислено
Стоимость
работ (услуг),
PV6.
5
Утверждено
30 000
30 000
30 000
30 000
Сумма, руб.
6
1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
1
2
3
4
5
1
Хозяйственные товары
Итого:
X
ВСЕГО
I
X
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
Утверждено
64 000
64 000
64 000
64 000
487 000
487 000
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
7
МАОУ "СОШ № 3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Предоставление мер социально# поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
Утверждено
4
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
159
107,93
291 735
278 700
X
X
291 735
278 700
Наименование расходов
Количество
дней
Цена работ,
руб.
2
3
11итание учащихся из многодетных
малоимущих семей 2,3 с т .-18 чел (7
V4 *159л н *107.93 оубл___
Итого:
ВСЕГО
|
281 735
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
6
278 700
МАОУ "СОШ № 3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Питание учащихся из малоимущих семей 2,3 ст.
- 28 уч. (25уч.*159дн.*107,93 руб.)
Итого:
ВСЕГО
С Т
Утверждено
4
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
159
107,93
429 022
409 900
X
X
429 022
409 900
Количество
дней
Цена работ,
руб.
3
1
429 022
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
6
409 900
МАОУ "СОШ № 3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на иные цели (Соц.поддержка детей с ОВЗ) на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
работ
Цена работ,
руб.
1
2
3
4
1ступ. - 29,43 руб.
2 ступ. -147,83
руб.
1
Питание обучащихся детей с ОВЗ - (23 чел.
*29,43руб.) +(20 чел. * 147,83 руб.)
Итого:
150
X
X
Исчислено
Стоимость
работ, руб.
5
Утверждено
545 024
540 000
545 024
540 000
Сумма, руб.
6
1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 263
1
Питание обучащихся детей с ОВЗ на дому -1
ступ. -1 0 чел., 2 ступ -1 0 чел.
Итого:
ВСЕГО
150
1ступ. - 125,69 руб.
2 ступ. - 147,83руб.
410 280
316 300
X
X
410 280
316 300
955 304
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
856 300
МАОУ "СОШ № 3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Предоставление обучающимся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях бесплатного горячего питания на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
№ Бюдже
п/п
т
1
1
ФБ
КБ
1 класс 10 чел. КСОШ
сверх
2-4 класс 31 чел. КСОШ
Итого:
КБ
2 021 800
81 525
81 500
155
54,35
261 152
261 100
X
X
3 049 307
3 049 200
150
23,79
299 754
299 700
155
23,79
884 988
885 000
150
23,79
35 685
35 700
155
23,79
114311
114 300
X
X
1 334 738
1 334 700
150
18,12
228 312
228 200
674 100
1 класс 10 чел. КСОШ
КБ
1 класс 84 чел.
сверх
2-4 класс 240 чел.
3
2 021 820
54,35
2-4 класс 240 чел.
Итого:
КБ
54,35
150
1 класс 84 чел.
4
150
3
2-4 класс 31 чел. КСОШ
2
155
Цена работ,
руб.
2
ФБ
Утверждено
5
54,35
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
6
634 810
Количество
дней
Наименование расходов
1 класс 84 чел.
Сумма, руб.
7
684 800
2-4 класс 240 чел.
155
18,12
674 064
1 класс 10 чел. КСОШ
150
18,12
27 180
27 100
2-4 класс 31 чел. КСОШ
155
18,12
87 067
87 000
X
X
1 016 623
1 016 400
Итого:
ВСЕГО
5 400 667
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
5 400 300
МАОУ "С О Ш №3Иг.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на иные цели (Задолженность ООО "Прайд" по решению суда за ремонт СОШ КусьеАлександровский) на 2024 г.
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Утверждено
4
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
1
774 217,94
774 217,94
774 217,94
X
X
774 217,94
774 217,94
№
п/п
Наименование расходов
Количество
работ
Цена работ,
руб.
1
2
3
1
Задолженность ООО "Прайд" по решению суда
за ремонт СОШ Кусье-Александровский
Итого:
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
6
МАОУ ”СОШ №3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на иные цели (Реализация ПП "Школьный двор" по программе "Комфортный край") (местный
бюджет)
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Утверждено
4
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
1
570 000,00
570 000,00
570 000,00
X
X
570 000.00
570 000.00
№
п/п
Наименование расходов
Количество
работ
Цена работ,
руб.
1
2
3
1
Школьный двор
Итого:
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
6
МАОУ "СОШ №3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
предоставление дополнительных мер социальной поддержки специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
№
п/п
1
1
Сумма, руб
4
Исчислено
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
12
133 000
133 000
X
133 000
133 000
Количество
выплат в год
Наименование показателя
2
Предоставление социальной помощи работающим 8 чел.
*1385,42 руб.
Итого:
Сумма
6
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Предоставление социальной помощи пенсионерам 7 чел. *
2345,24 руб.
Итого:
ВСЕГО
Сумма
Сумма, руб
4
Исчислено
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
12
197 000
197 000
X
197 000
197 000
Количество
выплат в год
330 000
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
6
330 000
МАОУ "СОШ № 3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания) Предоставление государственных гарантий на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в дошкольных образовательных организациях-структурное подразделение на 2024 год
0701
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Группа должностей
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
2
3
4
Фонд оплаты труда
Итого:
X
______________
X
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
Сумма, руб
6
2 426 200
2 426 200
2 426 200
2 426 200
1.2. Расчеты социальных выплат персоналу
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Группа должностей
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
3
4
X
X
2
Больничный лист с ФОТ
Итого:
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
100 000
Сумма, руб
6
100 000
100 000
100 000
1 .4 .
гасчеты (оооснования) страховых взносов на осязательное страхование в пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
2
Сумма, руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
X
732 710
732 710
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации,всего
2.1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в се«зи с материнством по ставке 2,3%
2,2
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3
Утверждено
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
Исчислено
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого: 30,2%
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Утверждено
5
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
370
7400
7400
№
п/п
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
1
2
3
4
1
Песочный набор
шт.
20
2
Автобус
шт.
6
517
3102
3102
3
Автомобиль
5
1532
7660
7660
4
Кукла Вероника
шт.
шт.
6
1308
7848
7848
5
Кукла Лиза
шт.
6
1255
7530
7530
6
Обучющ. набор "Читаем по
слогам"
Карточки" Дошкольная
математика"
шт.
4
305
1220
1220
шт.
10
390
3900
3900
шт.
8
880,00
7 040
7 040
X
X
X
45 700
45 700
ЗЗС4 610
3 304 610
7
8
Развив. Набор "Головоломка"
Итого:
ВСЕГО
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
7
МАОУ ”СОШ № 3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
0702
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
--------------- маимениуа?тае---------------
Утверждено
Г руппа должностей
Средняя
численность
работников, чел
ФОТ в месяц,
руб
1
2
2
Отраслевая награда (2070,31)
Государственная награда (3450,52)
3
13
1
4
2381
3968
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
371 414
47 617
3
4
Высшая категория (3450,52)
Молодой специалист (3450,52)
10
1
3968
3968
476 172
47 617
450 000
46 000
Итого:
X
X
942 821
902 200
N°
п/п
1
Исчислено
Сумма, руб
6
360 200
46 000
1.2. Расчеты социальных выплат персоналу
Наименование
расходов
№
п/п
Г руппа должностей
1
1
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
3
4
X
X
X
X
2
Больничный лист с ФОТ
Итого:
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
5 000
Сумма, руб
6
5 000
5 000
5 000
■|.о. расчеты ^оооснования; страховых взносов на осязательное страхование в 11енсионныи фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
2
2.1
2,2
3
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
3
4
5
X
284 730
272 500
1
1
Исчислено
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по
ставке 22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,3%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и проф ессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,2%:
1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
№
п/п
1
1
Количество
выплат в год
4
Исчислено
Общая сумма
5
Сумма
Сумма, руб
6
50000,00
1
50 000
50 000
X
X
50 000
50 000
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Единовременное пособие молодому специалисту 1
чел.
Итого:
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Канцелярские товары
2
Канцелярские товары
Итого:
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
18 488
Утверждено
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
3
X
4
X
5
18488
X
X
750
750
750
X
X
X
19 238
18 700
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
7
17 950
МАОУ "С О Ш №3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
0701
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1.
№
п/п
1
1
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Наименование
расходов
Средняя
численность
работников, чел
Группа должностей
3
1
X
2
Высшая категория (3450,52)
Итого:
Утверждено
Исчислено
ФОТ в месяц,
руб
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
4
47 617
3968
47 617
_______ * _______
Сумма, руб
6
45 780
45 780
1.2. Расчеты социальных выплат персоналу
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Группа должностей
2
Больничный лист с ФОТ
Итого:
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
3
X
X
4
X
X
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
Сумма, руб
6
0
0
•|.о. расчеты {оооснования; страховых взносов на осязательное страхование в пенсионный фонд госсиискои
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
2
2.1
2,2
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по
ставке 22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
4
5
Итого 30,2%:
X
14 380
13 820
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Канцелярские товары
Итого:
Единица
измерения
Количество
3
X
4
X
5
X
X
X
ВСЕГО
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
929
Утверждено
929
900
62 926
60 500
Е.В. Киреева
И.о.директора
Исполнитель
Цена за
единицу, руб.
ж
---------------------------------------------------Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
7
900
МАОУ "С О Ш №3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) на
2024 год
1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
№
п/п
1
1
Сумма, руб
4
Исчислено
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
122,66
12
50 000
50 000
X
X
50 000
50 000
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
3
Выплата компенсации части родительской
платы 20% - 2 чел., 50% - 3 чел., 70% - 2 чел.
Итого:
ВСЕГО
50 00С
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма
6
50 000
МАОУ "СОШ №3Мг.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
* государственного (муниципального) учреждения
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатногодошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
Утверждено
Исчислено
1
1
2
Фонд оплаты труда всего
3
X
4
X
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
27 027 830
2
Фонд оплаты труда классное
руководство
X
X
868 200
X
X
27 896 030
Группа должностей
е
Итого:
Сумма, руб
6
27 027 830
868 200
!
27 896 030
1.2. Расчеты социальных выплат персоналу
№
п/п
Наименование
расходов
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
Исчислено
Утверждено
1
1
2
Больничный лист с ФОТ
3
X
4
X
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
320 000
2
Больничный лист с ФОТ
классное руководство
X
X
8 000
8 000
Итого:
X
X
328 000
328 000
Группа должностей
Сумма, руб
6
320 000
1 .4 .
гасчеты (оооснования; страховых взносов на осязательное страхование в пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
■.. обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
2
2.1
2,2
3
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
2
3
4
5
х
8 162 400
8 162 400
X
262 200
262 200
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации 22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0.2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)
Итого:
Классное руководство
'
‘
,
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.3.
№
п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
2 чел.
12 чел.
4
1000
1500
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
2000
18 000
Утверждено
Сумма, руб.
6
2000
18 000
1
1
2
Обучение
Курсовая подготовка
3
Оказание услуг по физической охране
12
73080
876 960
676 960
О ' а ание услуг по охране объекта
12
40000
480 000
480 000
X
1 374 960
1 374 960
4
Итого:
2.4.
№
п/п
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
14
15
30
10
360
90
2
1
1
2
3
4
5
6
7
Английский язык 5 кл.
Английский язык 6 кл.
Английский язык 9 кл.
Математика 3 кл.
Поописи к азбуке 1 ч.. 2 ч., 3 ч.. 4 ч.
Математика 7-9 кл. 1 и 2 ч.
МФУ епсон цветная печать
8
МФУ HP ла>ер джет
I 9
10
Утверждено
4
2335
1258
1258
819
150
539
38500
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х го. 3)
5
32590
18670
37740
8190
54000
48510
77 000
Наименование расходов
6
32590
18570
37740
8190
54000
48510
77 000
2
111500
223 000
223 000
Шюпьная мебель (стулья ученические)
40
2500
100 000
100 000
Школьная мебель (парты )
20
5000
100 000
100 000
X
700 000
700 000
Итого:
2.5.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
1
2
2
3
4
5
6
7
8
Бумага писчая
Бумага цветная для печати
Батман аЗ 50 л.
Бумага цветная
Фломастеры 24 цв.
Набор кистей
Краски Акварельные 24 цв.
бумага ксероксная светокопи
3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
4
100
50
5
52
50
80
80
1000
5
230• 800
750
80
290
170
150
300,0
2
Медали
шт.
2
3
Бланк аттестата и
приложение к ним
шт.
X
I 1
Сумма, руб.
Итого:
ВСЕГО
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
23000
40000
3750
4160
14500
Утверждено
Сумма, руб.
7
23000
40000
3750
4160
14500
13600
13600
12000
300 000
12000
300 000
- '2500,0
5 000
5 000
25
1252,0
31 300
31 300
X
X
336 300
336 300
38 797 690
39 172 930
И.о.директора
Е.В. Киресьа
Исполнитель
Т.И. Гончароьа
!
МАОУ "СОШ №3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
С уб с и д и и на и ны е цели (О б е с п е ч е н и е д е я те л ь н о с ти с о в е тн и к о в д и р е к то р а
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й о р га н и з а ц и и ) на 2 0 2 4 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1.
Наименование
расходов
№
п/п
Группа должностей
2
1
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Численность
работников, чел
Цена работ,
услуг
3
4
1
Заработная плата КБ
1
2
Заработная плата ФБ
1
i .j .
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
Сумма, руб
6
9935,80
9935,80
188780,10
188780,10
гасчеты (оооснования; страховых взносов на осязательное страхование в пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
2
2.1
2,2
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
4
5
3
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации 22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,2% КБ:
X
3000.61
3000,61
X
57011.60
57011,60
ВСЕГО КБ
12936,41
57011.6С
ВСЕГО ФБ
2457S1.70
245731.70
Итого 30,2% ФБ:
I—
И.о.директора
Исполнитель
'е й /
.
_____Е.В. Киреева
Т.И. Гончарова
МАОУ мСО Ш № 3й г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на иные цели (Питание учащихся 5-11 кл. (дети, граждан призванных на военную службу и
участвующие в СВО)) на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Утверждено
4
Исчислено
Стоимость
работ, руб.
5
165
107,93
89 042
89 100
X
X
89 042
89 100
№
п/п
Наименование расходов
Количество
работ
Цена работ,
руб.
1
2
3
1
Питание обучащихся детей СВО 5 чел.
Итого:
ВСЕГО
89 042
И.о.директора
Е.В. Киреева
Исполнитель
Т.И. Гончарова
Сумма, руб.
6
89 100
МАОУ "СОШ № 3" г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, за счет средств федерального бюджета на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Наименование
расходов
№
п/п
количество выплат
Группа должностей
1
2
2
Фонд оплаты труда Выплаты: за 1
класс - 5750 руб.; с 2 и более
классов - 11500 руб.
Итого:
Средняя
заработная
плата, руб.
3
42
4
X
X
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
5
3 056 800
Сумма, руб
6
3 056 800
3 056 800
3 056 800
1.2. Расчеты социальных выплат персоналу
Наименование
№
п/п
1
1
Группа должностей
2
Больничный лист с ФОТ
Итого:
1.4.
№
п/п
2
Средняя
заработная
плата, руб.
Исчислено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
Утверждено
3
4
X
X
5
20 000
6
20 000
X
X
20
000
20 000
Сумма, руб
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Наименование государственного внебюджетного фонда
СОШ п.Пзшия
Размер оззы
для начисления
C TD exO Bb JX
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
4
5
323 20С
323 200
• 3
2
1
1
Средняя
численность
работников, чел
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
22%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
2.1
2.2
3
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,2%:
ВСЕГО
X
4 OGO 000
И.о.директора
Исполнитель
Т.И. Гончарова
4
000 000
МАОУ мСОШ №3” г.Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания на 2024 год СОШ № 3
0702
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
1.2.
1.3.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
Сумма, руб.
5
6
7
X
X
105 000
X
X
X
10 000
X
X
X
80 000
X
X
X
15 000
X
X
X
0
X
X
X
105 000
Количество
3
4
X
2
Выплаты персоналу при
1 направлении в служебные
командировки в пределах
—в i ил/1 чистгг:—
--------------компенсация
дополнительных расходов,
1.1.
связанных с проживанием
вне места постоянного
компенсация расходов по
проезду в служебные
командировки (СОШ №3)
компенсация расходов по
проезду в служебные
командировки (КСОШ)
компенсация расходов по
найму жилого помещения
Итого:
Утверждено
Количество
работников,
чел.
1
1.2.
Исчислено
Средний размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.
.
0
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
№
п/п
Наименование расходов
1
1
Налог на имущество
2
2
Налог на имущество КСОШ
Утверждено
4
2,2
Исчислено
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
5
445 448
2,2
30 707
30 700
X
476 155
476 130
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
20247634
1395792
Итого:
Сумма, руб.
6
445 430
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
№
п/п
Кадастровая
стоимость
земельного
участка
3
12437713
Наименование расходов
1
1
Земельный налог
2
2
Земельный налог КСОШ
4104818
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
Сумма, руб.
5
186 566
6
186 560
1.5
61 572
61 570
X
248 138
248 130
Ставка
налога, %
4
1.5
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Транспортный налог
Транспортный налог
Итого:
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4/1 0 0 )
5
Утверждено
33
5 340
3 501
5 340
3 500
X
8 841
8 840
Налоговая
база
Ставка
налога, %
3
106,8
4
50
106,10
X
Сумма, руб.
6
3.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Утверждено
5
308
14 763
14 763
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
2
СОШ 3
1
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
Количество
номеров
Сумма, руб.
7
1
Абонентская плата за номер
4
12
2
Повременная оплата
междугородных,
международных и местных
телефонных сообщений
4
12
750
36 000
15 000
3
Услуги интернет
1
12
2100
25 200
25 200
1
12
300
3 600
3 600
1
12
1100
13 200
5 000
1
12
3200
38 400
X
X
X
131 163
КСОШ
1
2
3
Абонентская плата за номер
Повременная оплата
междугородных,
Услуги интернет в школе
Итого:
S3 563
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Подвоз документов по ГИА, ЕГЭ
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
3
4
Итого:
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Сумма, руб.
5
15 000
15 000
6
15 000
15 000
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1
2
3
3
2
СОШ № 3
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоснабжение
4
Водоотведение
5
Вывоз ТКО
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
Утверждено
571 450
1 607 012
126 067
50 546
570 340
1 539 520
96 000
36 000
7,7
55 148
55 140
-
24 150
24 150
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
5
6
95000
756
700
1200
8,91
1951,65
167,22
39,11
1900
26,95
4,25156
5679,50
6,3
• 7,7
7,7
Сумма, руб.
8
КСОШ
1
Электроснабжение
33000
8,91
294 030
289 080
2
Теплоснабжение
408,37
4836,60
6,3
2 077 555
1 393 520
3
4
Водоснабжение
7,7
54 979
50 650
18 112
18 100
4 879 043
4 072 900
Вывоз ТКО
Итого:
900
56,72
3,189
5679,50
X
X
X
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
3
I 4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
СОШ №3
Заправка картриджа
Уборка снега
Уборка снега с крыши
Дератизация и дезинфекция ежемесячно
Дератизация, дезинсекция 1 раз в квартал
ТО электрооборудования
Промывка и прочистка системы отопления
Прочистка наружных сетей водоотведения
Гидравлическое испытание системы
теплоснабжения
Исчислено
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
Утверждено
70 000
20 000
5 000
70 000
10 000
23316
23 316
5 000
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
руб.
3
4
120
10
2
4
12
1
1
500
1800
2500
1943
3000
3500,00
52000,00
13580
12 000
42 000
60 000
15 000
1
52000
60 000
12
Сумма, руб.
6
13 000
50 000
10
Замена осветительных приборов поэтажно и
кабинеты
1
100000
11
Обслуживание речевого оповещения
12
'2000
24 000
1
20000
20 000
135000
135 000
100 000
13
Замена пакетных выключателей на
автоматические
Частичный ремонт кровли
14
Поверка расходомеров теплосчетчика
1
31000
14
Ремонт запорной арматуры и установка кранов
1
50000
31 000
50 000
31 000
41 113
15
Замеры сопротивления электроустановок
1
10000
10 000
10 000
1
Заправка картриджа
10
500
5 000
5 000
2
2
12
2500
1770
5 000
3
Уборка снега с крыши
Дератизация, дезинсекция
21 240
4
ТО электрооборудования
12
3500,00
42 000
5
Промывка и прочистка системы отопления
1
48000,00
48 000
6
Прочистка наружных сетей водоотведения
Гидравлическое испытание системы
теплоснабжения
Очистка территории от снега
Обслуживание электрогенератора и системы
вентиляции
Замеры сопротивления электроустановок
9
14000
168 000
1
48000
48 000
6
1800
10 800
12
3000
1
1
X
10000
120000
X
12
КСОШ
7
8
9
10
12
Обработка деревянных конструкций на чердаке
Итого:
21 240
108 000
10 800
36 000
10 000
10 000
120 000
1 191 356
403 465
3.5.
№
п/п
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
Утверждено
1
2
1200
3400
3500
3500
70000
7000
16000
14 400
40 800
3 500
3 500
70 000
7 000
32 000
14 400
40 800
3 500
3 500
70 000
7 000
32 000
4
35688
35 688
35 688
1
6000
10 000
Наименование расходов
Количество
работ
Цена работ,
руб.
2
3
4
1
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6
•
СОШ № 3
1
2
3
4
5
6
7
Сумма, руб.
Пожарный мониторинг
ТО АПС
ЭЦП для закупок
Страхование жизни детей
ФИС ФРДО
Обновлекание ключа ФИС ФРДО
Страхование транспортных средств (ОСАГО)
Оказание услуг технического мониторинга и
обслуживание объектов станции (2974 руб.*12
мес.)
Демеркуризация ламп (300 шт.*20 руб.)
Обслуживание системы ГЛОНАС (мониторинг
транспортных средств)
Списание оргтехники и утилизация
Предоставление права использования ПО
Услуги охраны КТС
Медосмотр водителя (предрейсовый)
Оплата плановых диагностических работ
Услуги нотариуса
Разработка программы энергосбережения
Разработка паспорта отходов
Перенос датчиков АПС согласно нормам ПБ
Категорирование помещения вентиляционной
Замена и установка камер видеонаблюдени
Обслуживание тревожной кнопки
12
12
1
25
12
600
1
1
12
1
1
1
2
2
1
1
12
20000
10000
1803
30000
10000
5000
6500
13000
6750
10000
30000
740
12
12
25
7 200
20 000
10 000
21 636
30 000
10 000
5000
13 000
13 000
6750
10 000
30000
10 000
10 000
8881
8881
1200
3840
3500
14400
46080
3500
14400
46080
3500
4
35688
35688
35 688
12
1
8
12
1803
20000
21636
20000
20000
21636
1628
19536
1S600
1
3000
3000
X
X
586 195
20 000
5 000
21 700
30 000
5 000
5000
КСОШ
1
2
3
6
8
8
10
Пожарный мониторинг
ТО АПС
Страхование жизни детей
Оказание услуг технического мониторинга и
обслуживание объектов станции (2974 руб.*12
Услуги охраны КТС
Установка турникета (пропускная система
Аттестация рабочих мест
Обслуживание тревожной кнопки
11
Медосмотр водителя (предрейсовый)
5
Итого:
3.6.
№
п/п
483 373
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
1
Компьютер для ФИС ФРДО
2
Кресло для актового зала
3
Газонокосилка КСОШ
1
50000-
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
50 000
40
13500
540 000
1
20000
20000
X
610 000
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Итого:
3.7.
20000
Утверждено
58 000
0
Сумма, руб.
50 000
i
108 000
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Утверждено
5
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
№
п/п
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
1
2
3
4
Сумма, руб.
7
СОШ №3
1
Папка "Личное дело"
шт.
40
267
10680
10680
2
папка скоросшиватель до 100
л. 10 шт.
Книга учета
шт.
20
490
9800
9800
. 320
520
6400
3120
6400
3120
600
6000
6000
3
шт.
20
шт.
5
Файлы 100 шт.
Таблетки хлорные Хлорэксэль
500 шт.
шт.
6
10
7
Перчатки защитные Эконом
шт.
100
40,0
4 000
4 000
шт.
10
300,0
3 000
3 000
шт.
4
1100,0
1 100
4 400
шт.
10
260,0
2 600
2 600
4
8
9
10
Пакеты мусорные 120 л. по 20
шт.
Бумага туалетная "Наб.Челны"
48 рулонов
Мыло жидкое "Первоцен" 5 л.
11
12
13
14
15
4
Фурнитура для бочка унитаза
Смеситель UKINOX UM1302
CR
Шпатлевка KNAUF Рстбанд
Паста Профи, белый, 5 кг
Светодиодная лампа IN НОМЕ
LED-T8-M-PRO для замены
Известь для побелки 5 кг.
Запчасти для газели, ларгус
(+зимняя резина)
шт.
10
550,0
5 500
5 500
шт.
5
1200,0
6 000
6 000
шт.
2
900,0
1 800
1 800
шт.
30
277,0
8 310
8 310
шт.
3
990,0
2 970
2 970
X
X
70000
70 000
85 000
6
ГСМ АИ-92, тосол
КСОШ
ДН.
168 д. х 35 л.
468945
468 945
260 000
1
Папка "личное дело"
шт.
15
267
4 125
4 125
2
5
Книга учета
шт.
330
600
990
шт.
3
3
990
1 800
1 800
шт.
50
40,0
2 000
2 000
шт.
5
300,0
1 500
1 500
шт.
4
1100,0
4 400
4 400
10
Таблетки хлорные Хлорэксэль
500 шт.
Перчатки защитные Эконом
Пакеты мусорные 120 л. по 20
шт.
Ьумага туалетная "Наб.Челны"
48 о у л о н о в
Мыло жидкое "Первоцен" 5 л.
шт.
5
260,0
1 300
1 300
11
Грабли садовые
шт.
10
340,0
3 400
3 400
шт.
4
500,0
2 000
2 000
X
X
X
X
7
8
9
12 Лопата штыковая
4
ГСМ АИ-92, тосол
Итого:
ВСЕГО
82 755
X'
678 495
441 095
8 829 382
6 325 500
И.о.директора
Исполнитель
Т.И. Гончарова
