Утверждаю
И.о.директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "СОШ N3" г.Горнозаводска
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
Е.В.Киреева
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
57319935
по Сводному реестру
Учреждение
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N3" г.Горнозаводска
Единица измерения: руб.
573В7596
ИНН
5934040606
КПП
592101001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Сумма
Аналитический
Отраслевой код
код
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
Доходы,всего
1000
000
0000000000
00000000000000
000
000
0000
65 599 486,05
64 459 058,11
67 916 458,11
0,00
1100
120
0000000000
00000000000000
000
120
0000
94 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
120
0000000000
00000000000000
000
121
0000
94 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
120
0000000000
00000000000000
000
121
0113
94 000,00
94 000,00
94 000,00
0,00
130
0000000000
00000000000000
000
130
0000
50 525 840,00
50 213 330,00
52 683 030,00
0,00
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
8
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
9
10
11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000
000
130
0000
49 587 840,00
49 275 330,00
51 745 030,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000
000
131
0000
49 587 840,00
49 275 330,00
51 745 030,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000
000
131
0701
4 089 410,00
4 180 130,00
4 180 130,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000
000
131
0702
45 498 430,00
45 095 200,00
47 564 900,00
0,00
130
0000000000
00000000000000
000
130
0000
938 000,00
938 000,00
938 000,00
0,00
130
0000000000
00000000000000
000
135
0000
393 000,00
393 000,00
393 000,00
0,00
130
0000000000
00000000000000
000
135
0113
393 000,00
393 000,00
393 000,00
0,00
130
0000000000
00000000000000
000
131
0000
545 000,00
545 000,00
545 000,00
0,00
130
0000000000
00000000000000
000
131
0701
545 000,00
545 000,00
545 000,00
0,00
1400
150
0000000000
00000000000000
000
000
0000
14 979 646,05
14 151 728,11
15 139 428,11
0,00
1410
150
0000000000
00000000000000
000
152
0000
14 979 646,05
14 151 728,11
15 139 428,11
0,00
150
0000000000
00000000000000
000
152
0000
14 979 646,05
14 151 728,11
15 139 428,11
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
0701
100 500,00
100 500,00
100 500,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
1003
1 069 350,00
1 248 100,00
1 444 900,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
152
1004
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
150
0000000000
00000000000000
000
152
0702
13 759 796,05
12 753 128,11
13 544 028,11
0,00
от приносящей доход деятельности
1210
1230
доходы по условным арендным платежам
доходы по условным арендным платежам
доходы от оказания платных услуг, работ
доходы от оказания платных услуг, работ
безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
прочие поступления, всего
1980
510
0000000000
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1982
510
0000000000
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1981
510
0000000000
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков средств
1983
510
0000000000
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
1984
510
0000000000
00000000000000
000
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
1985
540
0000000000
00000000000000
000
540
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты по расходам, всего
2000
000
0000000000
00000000000000
000
000
0000
65 599 486,05
64 459 058,11
67 916 458,11
0,00
2100
000
0000000000
00000000000000
000
000
0000
45 832 068,11
45 653 078,11
48 069 008,11
0,00
2110
111
0000000000
00000000000000
000
000
0000
35 204 125,90
35 066 655,90
36 922 205,90
0,00
111
0000000000
00000000000000
000
266
0000
453 000,00
453 000,00
453 000,00
0,00
0120153030
00000000001200
000
266
0702
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
014012Н020
00000000001100
000
266
0702
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
012012Н020
00000000001100
000
266
0702
328 000,00
328 000,00
328 000,00
0,00
111
012012Н020
00000000001100
000
266
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
111
0000000000
00000000000000
000
211
0000
34 751 125,90
34 613 655,90
36 469 205,90
0,00
0120153030
00000000001200
000
211
0702
3 056 800,00
3 056 800,00
3 056 800,00
0,00
012EВ51790
00000000001200
000
211
0702
188 780,10
188 780,10
188 780,10
0,00
012EВ51790
00000000001100
000
211
0702
9 935,80
9 935,80
9 935,80
0,00
014012Н020
00000000001100
000
211
0702
902 200,00
902 200,00
902 200,00
0,00
0120100110
00000000001300
000
211
0702
225 400,00
225 400,00
225 400,00
0,00
014012Н020
00000000001100
000
211
0701
45 780,00
45 780,00
45 780,00
0,00
012012Н020
00000000001100
000
211
0702
27 896 030,00
27 688 880,00
29 544 430,00
0,00
012012Н020
00000000001100
000
211
0701
2 426 200,00
2 495 880,00
2 495 880,00
0,00
на выплату персоналу, всего
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
112
0000000000
00000000000000
000
000
0000
133 000,00
133 000,00
133 000,00
0,00
112
0000000000
00000000000000
000
214
0000
133 000,00
133 000,00
133 000,00
0,00
112
017012С170
00000000001100
000
214
1003
133 000,00
133 000,00
133 000,00
0,00
2140
119
0000000000
00000000000000
000
000
0000
10 494 942,21
10 453 422,21
11 013 802,21
0,00
2141
119
0000000000
00000000000000
000
000
0000
10 494 942,21
10 453 422,21
11 013 802,21
0,00
119
0000000000
00000000000000
000
213
0000
10 494 942,21
10 453 422,21
11 013 802,21
0,00
0120153030
00000000001200
000
213
0702
923 200,00
923 200,00
923 200,00
0,00
012EВ51790
00000000001200
000
213
0702
57 011,60
57 011,60
57 011,60
0,00
012EВ51790
00000000001100
000
213
0702
3 000,61
3 000,61
3 000,61
0,00
014012Н020
00000000001100
000
213
0702
272 500,00
272 500,00
272 500,00
0,00
0120100110
00000000001300
000
213
0702
68 100,00
68 100,00
68 100,00
0,00
014012Н020
00000000001100
000
213
0701
13 820,00
13 820,00
13 820,00
0,00
012012Н020
00000000001100
000
213
0702
8 424 600,00
8 362 040,00
8 922 420,00
0,00
119
012012Н020
00000000001100
000
213
0701
732 710,00
753 750,00
753 750,00
0,00
2200
300
0000000000
00000000000000
000
000
0000
613 300,00
563 300,00
563 300,00
0,00
2210
320
0000000000
00000000000000
000
000
0000
613 300,00
563 300,00
563 300,00
0,00
2211
321
0000000000
00000000000000
000
000
0000
613 300,00
563 300,00
563 300,00
0,00
321
0000000000
00000000000000
000
263
0000
513 300,00
513 300,00
513 300,00
0,00
0120100110
00000000003100
000
263
0702
316 300,00
316 300,00
316 300,00
0,00
017012С170
00000000001100
000
263
1003
197 000,00
197 000,00
197 000,00
0,00
2120
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
321
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
0000000000
00000000000000
000
262
0000
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
014012Н020
00000000001100
000
262
1003
50 000,00
0,00
0,00
0,00
321
017022Н020
00000000001100
000
262
1004
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
2300
850
0000000000
00000000000000
000
000
0000
768 200,00
768 200,00
768 200,00
0,00
2310
851
0000000000
00000000000000
000
000
0000
759 360,00
759 360,00
759 360,00
0,00
851
0000000000
00000000000000
000
291
0000
759 360,00
759 360,00
759 360,00
0,00
0120100110
00000000001300
000
291
0702
724 260,00
724 260,00
724 260,00
0,00
851
0120100110
00000000001300
000
291
0701
35 100,00
35 100,00
35 100,00
0,00
852
0000000000
00000000000000
000
000
0000
8 840,00
8 840,00
8 840,00
0,00
852
0000000000
00000000000000
000
291
0000
8 840,00
8 840,00
8 840,00
0,00
852
0120100110
00000000001300
000
291
0702
8 840,00
8 840,00
8 840,00
0,00
2600
000
0000000000
00000000000000
000
000
0000
18 385 917,94
17 474 480,00
18 515 950,00
0,00
2640
244
0000000000
00000000000000
000
000
0000
12 992 320,00
12 855 100,00
13 896 570,00
0,00
коммунальные услуги, всего
244
0000000000
00000000000000
000
223
0000
205 620,00
205 620,00
205 620,00
0,00
оплата бытовых отходов
244
0000000000
00000000000000
000
223
0000
42 250,00
42 250,00
42 250,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
223
0702
42 250,00
42 250,00
42 250,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
223
0000
163 370,00
163 370,00
163 370,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0702
141 790,00
141 790,00
141 790,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0701
7 580,00
7 580,00
7 580,00
0,00
321
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
оплата бытовых отходов
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
244
244
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000003100
000
223
0113
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
340
0000
1 017 735,00
883 315,00
937 085,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
349
0000
36 300,00
36 300,00
36 300,00
0,00
244
012012Н020
00000000003100
000
349
0702
36 300,00
36 300,00
36 300,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
346
0000
705 165,00
570 745,00
624 515,00
0,00
014012Н020
00000000003100
000
346
1003
750,00
0,00
0,00
0,00
014012Н020
00000000003100
000
346
0702
17 950,00
17 800,00
17 800,00
0,00
014012Н020
00000000003100
000
346
0701
900,00
900,00
900,00
0,00
012012Н020
00000000003100
000
346
0702
411 040,00
277 520,00
331 290,00
0,00
012012Н020
00000000003100
000
346
0701
45 700,00
45 700,00
45 700,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
346
0702
164 825,00
164 825,00
164 825,00
0,00
244
0000000000
00000000003100
000
346
0113
64 000,00
64 000,00
64 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
344
0000
16 270,00
16 270,00
16 270,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
344
0702
16 270,00
16 270,00
16 270,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
343
0000
260 000,00
260 000,00
260 000,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
343
0702
260 000,00
260 000,00
260 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
226
0000
9 824 233,00
10 391 433,00
11 379 133,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
226
0000
9 824 233,00
10 391 433,00
11 379 133,00
0,00
01201L3040
00000000003200
000
226
0702
3 049 200,00
3 388 800,00
3 845 000,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
226
0701
416 400,00
416 400,00
416 400,00
0,00
017022Н020
00000000003100
000
226
1003
688 600,00
918 100,00
1 114 900,00
0,00
01201L3040
00000000003100
000
226
0702
2 351 100,00
2 349 200,00
2 683 900,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
226
0702
1 396 973,00
1 396 973,00
1 396 973,00
0,00
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
0702
1 376 960,00
1 376 960,00
1 376 960,00
0,00
244
0000000000
226
0701
545 000,00
545 000,00
545 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
310
0000
1 422 200,00
852 200,00
852 200,00
0,00
01501SP350
00000000003300
000
310
0702
570 000,00
0,00
0,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
310
0702
108 000,00
108 000,00
108 000,00
0,00
012012Н020
00000000003100
000
310
0702
700 000,00
700 000,00
700 000,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
310
0701
14 200,00
14 200,00
14 200,00
0,00
244
0000000000
00000000003100
000
310
0113
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
227
0000
35 500,00
35 500,00
35 500,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
227
0702
35 500,00
35 500,00
35 500,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
225
0000
408 469,00
408 469,00
408 469,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
225
0702
408 469,00
408 469,00
408 469,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
222
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
222
0702
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000
000
221
0000
63 563,00
63 563,00
63 563,00
0,00
244
0120100110
00000000003300
000
221
0702
63 563,00
63 563,00
63 563,00
0,00
243
0000000000
00000000000000
000
000
0000
774 217,94
0,00
0,00
0,00
243
0000000000
00000000000000
000
225
0000
774 217,94
0,00
0,00
0,00
243
0150100110
00000000003300
000
225
0702
774 217,94
0,00
0,00
0,00
247
0000000000
00000000000000
000
000
0000
4 619 380,00
4 619 380,00
4 619 380,00
0,00
247
0000000000
00000000000000
000
223
0000
4 619 380,00
4 619 380,00
4 619 380,00
0,00
244
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
транспортные услуги
услуги связи
услуги связи
2630
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
коммунальные услуги, всего
226
00000000003100
000
244
увеличение стоимости основных средств
закупка энергетических ресурсов
00000000003100
000
244
увеличение стоимости основных средств
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
012012Н020
244
2660
оплата электрической энергии
0000000000
00000000000000
000
223
0000
1 246 990,00
1 246 990,00
1 246 990,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0702
859 420,00
859 420,00
859 420,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0701
112 570,00
112 570,00
112 570,00
0,00
247
0000000000
00000000003100
000
223
0113
275 000,00
275 000,00
275 000,00
0,00
247
0000000000
00000000000000
000
223
0000
3 246 390,00
3 246 390,00
3 246 390,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0702
2 933 440,00
2 933 440,00
2 933 440,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0701
238 950,00
238 950,00
238 950,00
0,00
247
0000000000
00000000003100
000
223
0113
74 000,00
74 000,00
74 000,00
0,00
247
0000000000
00000000000000
000
223
0000
126 000,00
126 000,00
126 000,00
0,00
0120100110
00000000003300
000
223
0702
96 000,00
96 000,00
96 000,00
0,00
247
0000000000
00000000003100
000
223
0113
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
оплата тепловой энергии
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
оплата горячего водоснабжения
оплата горячего водоснабжения
247
оплата горячего водоснабжения
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
00000000000000
000
100
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
00000000000000
000
000
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
4050
640
0000000000
00000000000000
000
640
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
ЭЦП № 1
Подписано в:29.12.2023 12:29
ФИО пользователя:Киреева Елена Валерьевна
ЭЦП-роль:614_Руководитель учреждения
Организация:МАОУ "СОШ N3" г.Горнозаводска
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00E425C5C6C46B323DA47A12E6CF7CC7C0
Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Киреева Елена Валерьевна
Действителен с:26.10.2022 07:30
Действителен по:19.01.2024 07:30
ЭЦП № 2
Подписано в:29.12.2023 12:59
ФИО пользователя:Рябова Анастасия Николаевна
ЭЦП-роль:614_Руководитель ГРБС
Организация:Управление образования Горнозаводского округа
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00E68D4CC48C63D6DC64CFC7AFECECB27B
Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Рябова Анастасия Николаевна
Действителен с:13.04.2023 07:56
Действителен по:06.07.2024 07:56
